合阳县自然资源局
2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
合阳县自然资源局属县政府组成部门之一，全局内设九个股室，下辖10个事业单位，共有编制300人，基层自然资源管理所按镇设置共10个，为县自然资源局派出机构。
主要职责：
承担“两法一条例”及规章制度宣传贯彻执行的责任；
承担全县土地、矿产资源保护与利用规划，地质灾害防治规划并组织实施的责任；
承担对耕地特殊保护的责任；
承担全县地籍基础工作管理责任；
依法保护土地所有者、使用者的合法权益；
承担全县产登记工作；
承担全县移民（脱贫）搬迁工作；
负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；
组织开展全县森林、草原、野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理；
组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；
组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。
二、2021年度部门工作任务
1、根据土地利用总体规划和年度计划指标，积极衔接，主动服务，全力做好土地报批和土地供应工作。全年计划报批土地1000亩，供地率达到60%以上,为县域项目建设提供良好的用地保障。
2、全面完成市上下达我县的耕地保有量和基本农田保护任务。
3、做好全县土地利用总体规划调整和修编工作，合理做好建设预留地布局，为土地报批打好基础。
4、根据新增建设用地情况，最低完成补充耕地1500亩，做到“占一补一”，确保全县耕地总量动态平衡。
5、加大土地和矿产资源执法动态巡查力度，切实做到对违法违规行为早发现、早制止、早处置，有效遏制国土资源违法违规行为的发生，违法占地比例控制在10%以内，确保土地矿产卫片检查顺利通过验收。
6、编制合阳县国土空间总体规划，加快推进资源利用方式和资源管理方式转变,推进矿产资源管理改革,促进矿产资源合理有序开发利用。
7、稳步推进农村集体建设用地和农村宅基地确权登记发证工作，有效规范农村住宅建设，防止乱占滥用耕地，推进社会主义新农村建设，维护社会和谐稳定。
8、全面实施造林绿化工程。全年共完成造林绿化任务4.5万亩，绿化村庄84个，提升绿化道路270公里，义务植树120万株，栽植各类苗木460余万株，完成新育苗2800余亩。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
性质 |
| １ |
合阳县自然资源局（机关） |
行政 |
| ２ |
合阳县森林公安派出所 |
行政 |
| ３ |
合阳县黄河湿地保护中心 |
事业 |
| ４ |
合阳县皇甫庄林场 |
事业 |
| ５ |
合阳县黄河林场 |
事业 |
| ６ |
合阳县林业发展中心 |
事业 |
| ７ |
合阳县规划服务中心 |
事业 |
| ８ |
合阳县不动登记中心 |
事业 |
| 9 |
合阳县自然资源综合执法大队 |
事业 |
| 10 |
合阳县土地收购储备交易中心 |
事业 |
| 11 |
合阳县移民（脱贫）工作办公室 |
事业 |
| 12 |
10个自然资源管理所 |
事业 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制250人，其中行政编制12人、事业编制238人；实有人员307人，其中行政31人、事业276人。单位管理的离退休人员131人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2791.9万元，其中一般公共预算拨款收入2791.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加49.5万元，主要原因是人员划转人员工资增加；2021年本部门预算支出2791.9万元，其中一般公共预算拨款支出2791.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加49.5万元，主要原因是人员划转人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2791.9万元，其中一般公共预算拨款收入2791.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加49.5万元，主要原因是人员划转人员工资增加；2021年本部门预算支出2791.9万元，其中一般公共预算拨款支出2791.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加49.5万元，主要原因是人员划转人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2791.9万元，较上年增加49.5万元，主要原因是人员划转人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出2791.9万元，其中：（1）社会保障和就业支出（208）302.7万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：302.7万元。
（2）卫生健康支出（210）90.5万元。行政单位医疗（2101101）：52.2万元，事业单位医疗（2101102）：38.3万元。
（3）城乡社区支出（212）98.3万元。其中城乡社区规划与管理（2120201）：98.3万元。
（4）农林水支出：（213）1102.7万元。林业和草原（21302）1102.7万元。其中：行政运行(2130201):440万元，森林资源管理（2130207）：411.8万元，湿地保护（2130212）:121.9万元，执法与监督（2130213）：129万元，
（5）自然资源海洋气象等支出（220）1102.8万元。其中：自然资源事务（22001）1102.8万元，行政运行（2200101）1102.8万元。
（6）住房保障支出（221）94.9万元，住房改革支出（22102）94.9万元，住房公积金（2210201）94.9万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出2791.9万元，其中：
工资福利支出2529.7万元，较上年增加63.6万元，是人员划转人员工资增加；
商品和服务支出47.4万元，较上年减少25.4万元，原因压缩经费开支；
对个人和家庭的补助支出214.8万元，较上年减少11.3万元，离退休人员移交养老中心；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出2791.9万元，其中：
工资福利支出2529.7万元，较上年增加63.6万元，是人员划转人员工资增加；
商品和服务支出47.4万元，较上年减少25.4万元，原因压缩经费开支；
对个人和家庭的补助支出214.8万元，较上年减少11.3万元，离退休人员移交养老中心；
4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.80万元，较上年无变化，主要原因是本单位制定了严格的财务制度，压缩了经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本单位无出国计划；公务接待费1.3万元，较上年无变化，主要原因是本单位制定了严格的财务制度，压缩了经费；公务用车运行费7.5万元，较上年无变化，主要原因是本单位健全了用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车购置费0万元，较上年无变化）。
2020年和2021年，本部门2021年度无会议费、培训费预算，并已公开空表。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
本部门2021年部门预算中未编制专项业务经费重点项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排47.4万元，较上年增加10.4万元，主要原因是机构改革，单位合并。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。第四部分 公开报表
（详见附表内容）
