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合阳县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
索引号: 016032410-04_A/2019-0202002 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2019年01月08日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

(在合阳县第十八届人民代表大会

第三次会议上的书面报告)

县财政局局长 孙天学

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将全县2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案向大会报告如下,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

 

2018年财政预算执行情况和主要工作成效

 

2018年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实党的十九大以及中省市财政工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣追赶超越主题,围绕“六区”战略,以“稳增长、优结构、促规范、强监管、保民生、提绩效”为目标,抓收入提质量,争资金保重点,优支出惠民生,推改革强管理,多措并举抓机遇,克难攻艰抓落实,扎实推进“五型财政”建设,全面完成十八届人大二次会议确定的目标任务,有力支持县域经济社会持续健康发展。

一、一般公共预算执行情况

2018年,全县财政总收入完成4.92亿元,增长46.04%。其中,地方财政收入完成2.43亿元,增长30.95%。

地方财政收入主要收入项目完成情况是,税收收入完成1.53亿元,较上年增长33.78%,其中:增值税5458万元,增长61.38%;所得税593万元,增长24.06%;资源税2695万元,增长410.42%;城市维护建设税881万元,增长58.74%;房产税418万元,增长150.3%;耕地占用税1751万元,下降64.24%;非税收入完成9008万元,增长26.39%,其中:行政事业性收费和罚没收入2629万元,增长19.3%,国有资源有偿使用收入4754万元,增长1103.54%(主要是山阳、西卓子煤矿两权价款增加)。

全县地方财政支出32.76亿元,较上年增支4.25亿元,增长14.91%。主要支出项目完成情况是:①一般公共服务支出35335万元,增长23.77%文化体育与传媒支出8045万元,增长4.74%社会保障和就业支出34753万元,增长9.01%医疗卫生与计划生育支出38573万元,增长2.24%;⑤节能环保支出9139万元,增长62.21%;城乡社区事务支出45483万元,增长120.39%;⑦农林水事务支出58813万元,增长1.16%

2018年全县“三公”经费支出为1462万元,较上年下降0.41%。其中:公务用车购置及运行维护费1241万元,公务接待费221万元。

全县地方财政收入2.43亿元,加上各类财力性补助收入12.71亿元、专项补助收入14.82亿元、地方政府债券转贷收入1.62亿元,上年结转8148万元,调入资金1.8亿元,财力合计为34.2亿元,减去当年本级支出32.76亿元、超收收入补充预算稳定调节基金4369万元、结转下年6221万元,上解上级支出3856万元后,当年实现了收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2018年,政府性基金收入完成3.12亿元。主要收入项目完成情况是:福利彩票公益金基金收入41万元,国有土地使用权出让收入1.38亿元,城市基础设施配套费收入640万元,划拨土地收入1.67亿元。

当年政府性基金支出完成2.15亿元。主要支出项目完成情况是:社会保障和就业支出2389万元,城乡社区支出1.77亿元,农林水支出242万元,其他支出673万元,债务付息支出483万元。

2018年,政府性基金收入完成3.12亿元,专项补助收入3655万元,地方政府专项债券转贷收入5000万元,上年结转2404万元,财力合计4.23亿元。为了加强财政资金统筹使用,调出资金1.8亿元后,按照政府性基金收入确定的用途及专项债券安排的项目,当年政府性基金支出完成2.15亿元,结转下年2749万元,当年实现了收支平衡。

全县财政收支正在核实清理,省市补助结算对账尚在进行,最终数据将会有一些变化,待决算汇审编制完成后,再向县人大常委会报告。

三、主要工作成效

(一)三大攻坚战切实保障。一是支持打好精准脱贫攻坚战。依托“制度、机构”两个抓手,打造“预算、台账、专户”三个平台,强化四个监督,整合财政涉农资金4.5亿元,用于贫困村基础设施建设和产业发展,有力支持脱贫攻坚。二是支持打好污染防治攻坚战。制定出台《合阳县环保资金管理办法》,建立机制、强化措施,加大资金统筹力度,县本级投入环保资金9100余万元,主要支持全县大气、水污染防治和农村环境保护、生态修复等方面,为坚决打赢蓝天保卫战提供了有力保障。三是支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格执行中省市债务管理各项政策,严防违规举债,制定《合阳县政府隐性债务化解方案》,明确化解时限,落实化解措施。做好PPP项目核查清理工作,确保项目规范运作。加强政府债务日常统计监测,坚持政府债务月报、融资平台季报、债务资产年报等制度,有效防止了债务风险。

(二)经济发展有力支持。主动分析研判中省各项财政有利政策,争取到2018年新增债券2.12亿元,解决了我县脱贫攻坚和项目建设资金短缺的问题。加强资金调度,全年累计从省市调度资金28亿元,确保各项决策部署落到实处。筹措资金2.37亿元支持经济发展,主要安排资金5769万元支持了凤凰路东西段综合开发及“两桥一路”县城基础设施改造;安排3000万元用于太清路片区改造项目;筹集1200万元用于渭北高效节水灌溉工程;安排资金1826万元用于金水沟绿化及生态防护林带建设;投入资金1577万元支持经济开发区发展建设;筹1451万元支持交通事业发展。同时,制定出台《支持实体经济发展若干财税措施意见》,全年为企业减免税负1796万元。

(三)民生福祉持续改善。民生支出27.97亿元,占财政支出的比重为85.38%。持教育优先发展,投入3300万元支持建成第二高中和九龙幼儿园,确保了凤凰路小学顺利开工。筹集4900万元改善农村义务教育薄弱学校办学条件,营养餐计划惠及全县3.23万名农村学生。社保政策全面落实,拨付社保资金2.59亿元,主要是支持对全县建档立卡贫困户、五保户等7.2万人进行全额补助1234户贫困户实施危房改造和全县卫生室改造建设。筹措资金1.25亿元,其中3925万元用于保障性安居工程建设、棚户区改造项目,8600余万元用于干部职工取暖费提标、工资提高标准及新招人员工资,有力保障了干部职工利益。严格落实各项惠民政策,全年发放各类惠民补贴资金3.65亿元,党的各项惠民政策得到全面落实。

(四)财政收入增幅明显。按照人代会确定的收入计划,加强分析监测,密切关注经济运行态势,动态监控重点税源、重点行业的税收变化,认真研判,精准发力。制定优化财税营商环境助力经济发展活动方案,以政策宣传、优化服务、规范征管为重点,有力支持县域经济发展。加强纳税考核,对年度地方财政收入贡献突出的纳税企业进行通报表彰。以国地税体制改革为契机,扎实开展税收专项检查,整合税收资源、挖潜补漏,加快税收入库进度,资源税、契税增幅达到300%以上。深入企业调研,抓住山阳、西卓子煤矿产能置换的机遇,一次性增加收入4479万元,财政收入大幅增加。

(五)改革效力不断凸显。一是深入推进预决算公开。政府预算及90个部门单位预算和“三公经费”已全部面向社会公开,做到平台、内容、格式、时间“四统一”。二是扎实开展综合财务报告编制工作。组织全县预算单位进行综合财务报告编制培训,完成全县307户2017年度政府财务报告编报工作。三是购买服务拓宽规范。将4个单位购买公益性岗位服务纳入预算管理。四是“三供一业”改革得到深化。按期完成7家国有企业6125户10个家属区的供水、供电、物业正式协议签订、资产划转、管理服务职能移交工作。五是事业单位公车改革稳步推进。制定事业单位公车改革方案和公务出行保障办法,目前全县事业单位一般公务用车已全部上交。

(六)理财水平逐步提升。一是加快支出进度。建立健全项目催办制,考核通报制度,全年支出达到95%以上,财政支出进度明显加快。二是加大清理盘活力度。严格执行盘活存量资金各项规定,将部门两年以上的结余资金一律收回财政统筹安排。三是政府采购和投资评审更趋规范。对16个单位采购情况进行检查,采购行为得到规范,全年采购节支率6.29%。财政投资评审力量得到加强,严格进行项目评审,共评审项目128个,核减率6.23%。四是深入推进财政资金绩效评价工作。制定合阳县2018年财政资金绩效评价方案,评价资金11.42亿元,其中扶贫资金已达到全覆盖,财政资金使用效益不断提高。五是监督职能充分发挥。对19个部门、12个镇(街)扶贫资金,5个镇(街)2017年财务收支、三公经费进行专项检查,确保了财政资金安全高效使用。

各位代表!过去的一年,我县财政工作加压进取,多措并举,追赶超越,主动适应经济发展新常态,在宏观经济下行、调整阵痛显现、转型压力加大的形势下,团结奋进,攻坚克难,促进了县域经济平稳健康发展。在取得成绩的同时,还存在一些困难:一是我县财源基础薄弱,加之随着国家减税降费力度不断加大,“放管服”改革的深入落实,财政收入依然较小,全市依然靠后。二是财政刚性支出不断增大,工资提标、重点项目、铁腕治霾、脱贫攻坚等政策落实及民生支出需求进一步加大,支持项目建设力不从心。三是随着PPP项目的实施,融资资金量较大,新增债券及存量债务置换债券已进入还本付息高峰期,财政运行风险进一步加剧。

 

2019年财政预算草案

 

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,县域经济发展追赶超越的重要之年。全县财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕追赶超越主题,以“六”建设为目标,全面实施预算绩效管理,切实防范债务风险,提升民生保障水平,支持乡村振兴战略,集中财力保工资、保运转、保基本民生,为促进县域经济平稳健康发展提供坚强保障。

一、一般公共预算安排

按照上述指导思想以及省市县财政收入预期目标,2019年全县地方财政收入预算为2.23亿元,同口径增长8.1%。

根据现行财政体制算账,结合财力性补助的下达,2019年我县可用财力为13.85亿元。同时,为了提高预算编制的完整性,将市财政提前下达的2019年专项补助10.7亿元,上年结转6221万元纳入后,财政支出预算安排为25.17亿元。

支出预算拟安排主要项目构成:一般公共服务支出19123万元,公共安全支出7653万元,教育支出52418万元,文化旅游体育与传媒支出2665万元,社会保障和就业支出47155万元,卫生健康支出42353万元,城乡社区支出3981万元,农林水支出 51283万元,交通运输支出3252万元,自然资源海洋气象等支出1347万元,住房保障支出7050万元,节能环保支出3690万元,预备费支出4000万元,债务付息等支出3834万元。

随着机关事业单位养老保险制度改革的进一步深化,2019年预算不编制退休费,将养老保险单位负担的28%和差额补助1.9亿元入预算。

按照中省市关于“三公”经费预算编制要求,2019年全县“三公”经费预算1459万元,较上年压缩0.5 %。其中:因公出国境支出10万元,公务用车购置及运行维护费1229万元,公务接待费220万元。

二、政府性基金预算安排

根据全口径预算管理要求,规范政府性基金预算编制,将所有政府性基金收入纳入预算管理。2019年,全县政府性基金收入预算7000万元,上年结转2749万元。按照政府性基金收入指定用途,支出预算安排9749万元。

三、主要工作措施

2019年,财政工作将紧紧围绕全县重点工作部署,进一步增强紧迫感和责任感,积极采取有效措施,抓好组织收入,加快预算执行,加大资金争取,保障重点项目,确保全年目标任务圆满完成。

(一)抓机遇,支持经济发展。抢抓“一带一路”和国家政策导向、支持县域经济发展等政策机遇,积极向上争取资金,重点关注财政体制改革动向,认真研究改革和投资政策对我县当前和未来的影响。主动与相关部门互动共享信息,加大研究解析力度,准确捕捉上级资金投向,有针对性地做好项目策划、包装和申报争取工作,努力把上级扶持政策转化为对我县的转移支付和项目资金支持。同时,积极向上争取更多的地方政府性一般债券和专项债券,用于保障民生、城市基础设施和重点项目建设。加快推进我县政府性融资担保体系建设,支持成立我县融资担保公司,有力促进县域经济健康快速发展。

(二)抓收入,做实征管措施。加强对经济形势分析研判,及时掌握税源变化情况,夯实工作责任,明确收入任务,坚持依法治税,应收尽收。一是抓财源基础培育。大力发展非公经济,支持高新技术产业片区建设,建成四期标准化厂房。帮助企业信贷融资、技术创新等,加大中小企业扶持,全力打造支柱财源,不断提高我县县域经济实力。二是抓征管措施落实。深入推进优化营商环境财税措施系列活动,加强财税部门联动,协调解决征收中的矛盾和问题,确保应收尽收,足额入库。三是抓财政收入质量。积极开展涉税信息传递,夯实各成员单位税收保障责任,提高涉税信息资源共享利用,切实提高收入质量。

(三)抓重点,着力保障民生。按照“全覆盖、补短板、厘责任、抓重点”的思路,坚守底线、完善制度,全力保障基本民生。加大资金调拨力度,确保“两个80%”用于民生,着力保障教育文化卫生事业发展,推进机关事业单位养老保险改革,支持各项救助保障制度和实施全民参保计划的落实,以及污染防治、全域旅游、渭北最美县城等重点项目建设。全力支持乡村振兴,着力打造合洽路、沿黄公路乡村振兴示范带,推进农村人居环境“六改”和垃圾、污水、厕所“三大革命”坚持预算单位“三公”经费支出月报制度,严控“三公”经费等一般性支出,确保“三公”经费只减不增,促进全县各项社会事业快速发展。

(四)抓整合,全力保障脱贫。坚持规划引领,凝聚合力,应整尽整的原则。一是科学合理制定2019年财政涉农资金整合方案,加大整合力度,优化使用流程,严格资金投向,细化项目内容,确保整合资金发挥效益。二是严格执行扶贫资金动态监控机制。建立扶贫资金动态信息台账,及时更新、完善信息,随时掌握支出进度,做到扶贫资金使用全过程监控。三是加大县级脱贫攻坚支持力度。积极组织财政收入,确保县本级扶贫资金投入较上年增长20%以上,全力支持脱贫攻坚。四是扎实做好扶贫资金绩效评价工作,强化扶贫资金监管,做到花钱必问效、无效必问责。

(五)抓改革,强化预算执行。完善全口径预算编制工作,统筹推进政府性基金预算与一般公共预算资金,不断提高预算的到位率和约束力。贯彻落实党中央、国务院制定的全面实施预算绩效管理意见,扎实开展财政专项资金绩效评价工作,不断提高财政资金使用效益。深入推进事业单位公务用车改革工作,抓好政府采购信息公开监管工作。按照县人大要求,积极配合做好预算联网监督工作。加快预算执行,强化预算分析,严格落实项目资金催办函制度,加快资金拨付进度,确保项目顺利实施。强化财政支出监管,围绕财政专项资金使用,加大对各类财政专项资金的监督检查力度,提高财政资金安全性和有效性。

(六)抓管理,防范债务风险。加强政府债务预防和管控,严格执行政府债务限额管理。按照制定的政府隐性债务化解方案,扎实做好2019年政府隐性债务化解工作,挖掘潜力,及时偿还。进一步规范我县政府性债务管理,制定完善政府性债务风险应急处置预案,规范举债方式及资金用途。同时对债务余额实行动态监控,并做好政府债务的日常统计、风险评估工作。严控新增隐性债务,从源头上控制,从债券置换上缓解,切实防范和化解财政运行风险。

         各位代表,2019年,我们将在县委的正确领导下,认真贯彻落实本次会议精神,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,围绕全县工作大局,攻坚克难,砥砺奋进,主动作为,扎实工作,为促进县域经济持续健康发展做出新的更大的贡献!

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