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关于2018年上半年财政预算执行情况的报告
索引号: 016032410-04_A/2018-0802001 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2018年07月24日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

 

 

——在合阳县十八届人大常委会第十三次会议上

合阳县财政局局长  孙天学

(2018年724日)

 

各位主任、各位委员:

受县人民政府委托,现就2018年上半年财政预算执行情况汇报如下,请予审议。

 

上半年财政预算执行情况

 

今年以来,全县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,真贯彻落实党的十九大、中省市财政工作会议和县委第十七届五次全体(扩大)会议精神,以追赶超越为主题,围绕“六区”建设目标,以“稳增长、优结构、促规范、强监管、保民生、提绩效”为目标,抓收入提质量,争资金保重点,优支出惠民生,推改革强管理,扎实推进“五型财政”建设齐心协力、攻艰克难、多措并举、狠抓落实,有力的促进了县域经济社会稳定健康发展。

 一、上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算

止6月底,全县财政总收入完成24069万元,较上年同期增长1.6%。其中地方财政收入完成11552万元,占年预算2亿元的57.76%。税收收入完成8486万元,税收占比为73.46%。

分部门完成情况:国税局完成2601万元,占年预算的52.02%;地税局完成6314万元,占年预算的55.88%;财政局完成2637万元,占年预算的71.27%。

全县一般公共预算支出完成200369万元,占年预算的96.47%,较上年同期增支32457万元,增长19.33%。主要支出项目完成情况:一般公共服务支出完成20189万元,占年预算的108.9%,较上年增长31.92%;公共安全支出完成7701万元,占年预算的188.43%,较上年增长9.7%;教育支出完成52892万元,占年预算的105.51%,较上年增长26.75%;文化体育与传媒支出完成4950万元,占年预算的153.68%,较上年增长8.08%;社会保障和就业支出完成28390万元,占年预算的85.39%,较上年增长27.8%;医疗卫生与计划生育支出完成27400万元,占年预算的88.57%,较上年增长15.44%;农林水事务支出完成31646万元,占年预算的75.08%,较上年增长5.47%。(增长的主要原因是中省今年加大教育、脱贫攻坚、养老金提标等投入力度)

经统计,上半年全县“三公”经费支出463万元,较上年同期下降0.64%。其中公务用车购置及运行维护费419万元 ,公务接待费44万元,上半年全县无因公出国出境支出。

(二)政府性基金预算

上半年,政府性基金收入完成1918万元,较上年同期增长95.51%。按照政府性基金收入确定的指定用途及上级专项,支出安排3000万元。

二、主要工作情况

(一)抓收入不断提高质量。今年以来,面对经济下行压力以及落实各项结构性减税政策等带来的严峻形势,财税部门立足追赶超越要求,坚持把提高收入质量作为抓收入的重点。一是及时落实收入任务。按照人代会确定的收入计划,定期召开财税联席会、预算执行分析会等,研究对策、制定措施,及时将收入任务分解到征收部门。二是扎实做好税收保障。充分发挥财税信息保障平台作用,积极协调涉税部门加大工作力度,强力推进涉税信息传递,上半年传递涉税信息1.2万余条,不断增强信息利用率。三是加强纳税考核。对2017年度地方财政收入贡献突出的9户企业进行通报表彰,有力促进企业做大做强,促进县域经济发展。是扎实开展税务稽查。深入推进税收协助、联合办税等措施,加强税收征管,实现综合治税新突破,进一步规范非税收入收缴管理,堵塞了收入漏洞。上半年,税收收入占财政收入比重为73.46%,较上年同期提高了46.92个百分点,收入质量得到明显提高。

(二)优支出切实保障重点。牢固树立以人民为中心的发展理念,尽力而为、量力而行,全力保障基本民生。上半年民生支出16.91亿元,占财政支出的比重为84.41%。教育方面投入8000余万元,保障了学生营养餐计划、教育公用经费、贫困生资助及学前教育等方面政策全覆盖。社保方面,拨付各类社保资金2.4亿元,使城乡居民养老、高龄老人生活补贴、城乡低保等民生政策得到全面落实,城乡居民养老保险人均提标18元,惠及全县7.4万余人;筹集资金646万元支持1234户贫困户实施危房改造,切实解决了贫困户住房问题积极筹措资金4650万元,其中2150万元支持保障性安居工程建设、棚户区改造项目,2500余万元用于干部职工取暖费提标,保障了干部职工利益。及时足额拨付发放村组干部工资经费、“两委”换届、党建和第一书记工作经费2300万元,确保了村级组织正常运转。严格落实各项惠政策,将涉及我县的各类惠民补贴资金全部纳入“一卡通”发放范围,上半年发放各类惠民补贴资金1.3亿元,使各项惠政策落到实处。

(三)全力支持三大攻坚战。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格落实中省市债务管理各项政策,制定出台合阳县县级债务风险应急处置预案,加强政府债务常态化统计监测,坚持政府债务月报、融资平台季报、债务资产年报等制度,坚决遏制隐性债务增量。积极稳妥化解存量隐性债务,扎实做好债务置换工作,上半年申报置换债券资金9471万元,有效缓解财政压力。二是支持打好精准脱贫攻坚战。编制《合阳县2018年度财政涉农资金整合工作方案》,全年计划整合财政涉农资金2.95亿元。上半年整合财政涉农资金2.5亿元,主要用于贫困村基础设施、互助资金协会、小额信贷风险补偿金、小额信贷贴息等。同时,不断加快整合资金支出进度,严格加强扶贫资金管理,对超过规定期限的,一律收回并重新安排,确保发挥扶贫项目和资金最大效益。三是支持打好污染防治攻坚战。扎实做好铁腕治霾工作,制定出台了合阳县县级环保资金管理办法,建立机制、强化措施,加大资金统筹力度,全力筹措资金落实县级配套,上半年县本级投入环保资金3600余万元,主要支持全县大气污染防治、水污染防治和农村环境保护、生态修复等方面,为坚决打赢蓝天保卫战提供了有力保障。

(四)筹资金支持经济发展。紧扣“追赶超越”主题,围绕“六区”建设目标,积极争取各类资金项目,有力支持县域经济发展。一是加大资金争取力度。上半年,一方面是全县争取各类专项转移支付资金达9.46亿元,较上年增加2.61亿元,增长38%,有力保障了各项重点项目支出。另一方面是认真研究中省专项债券政策,申报了我县2018年土地储备收益专项债券和棚户区改造专项收益债券项目,申报资金达3.06亿元,将有解决我县项目建设资金短缺的问题。二是加强资金调度。为了将全县各项决策部署落到实处,多次赴省进市,多方努力,上半年累计从省市调度资金16.89亿元,切实支持了全县社会事业的发展。三是不断发挥财政资金杠杆作用。多方筹措资金1.13亿元支持经济发展,其中筹集资金4135万元支持了健康产业园建设及县城基础设施改造;投入资金2300万元支持第二高中、凤凰路小学建设;安排资金1826万元用于金水沟绿化及城东生态防护林带建设;投入资金1577万元支持经济开发区发展建设;筹集1451万元支持交通事业发展。同时进一步规范PPP操作流程,加大督促全县6个PPP项目推进实施力度加强示范项目信息公开,确保项目按时按要求高质量落地

(五)深改革推进财政发展。一是深入推进预决算公开。按照预算法规定,今年政府预算及90个部门单位预算和“三公经费”已全部面向社会公开,做到平台、内容、格式、时间“四统一”。二是扎实开展综合财务报告编制工作。按照中省市要求,组织全县预算单位进行综合财务报告编制培训,编制完成了全县307户2017年度政府财务报告编报工作。三是购买服务拓宽规范。切实做好政府购买服务相关文件政策的宣传和解读,今年将农科局、消防队、民政局、广电中心等单位购买公益性岗位服务纳入预算管理。四是“三供一业”改革得到深化与9家企业签订分离移交工作任务承诺书,确保我县剥离移交工作顺利推进。五是推进绩效管理改革。制定了合阳县2018年财政绩效评价管理改革方案,明确了评价目标、评价内容等,切实提高财政资金使用效益。六是优化营商环境工作扎实开展。根据省市部署,初步制定我县“优化财税营商环境助力经济发展”系列活动方案目前全县已清理收费项目71项,为加快“六区”建设步伐、全力追赶超越提供保障。

(六)强管理提升理财水平。一是加快支出进度。制定了《关于进一步加快财政支出进度的通知》,不断强化支出管理,加快资金拨付进度,严格执行项目催办制,建立健全考核通报制度,充分发挥财政资金使用效益。二是加大清理盘活力度。对部门存量资金开展摸底核查,严格按照盘活存量资金各项规定,连续两年以上的结转资金和当年部门预算基本支出结余财政一律收回统筹。三是政府采购和投资评审工作不断加强。上半年完成政府采购事项53次,支率达3.5%。财政投资评项目75个,核减率8.5%。四是监督职能充分发挥。制定《2018年度财政监督检查工作方案》,对5个镇(街)2017年财务收支、三公经费及6个项目单位的扶贫专项资金进行检查,确保了财政资金安全高效运行。

财政工作面临的形势   

上半年,尽管我们完成了“双过半”收入任务,民生及重点支出得到有效保障,各项社会事业得以较快发展,但在预算执行中仍存在以下突出矛盾和问题:

收入方面:一是财源结构单一,支撑县域经济发展的支柱财源尚未形成,近两年通过招商引资建成的项目正处于发展阶段,短期内难以成为主要税源,导致财源基础薄弱。二是政策性减收因素较大随着国家减税降费力度不断加大,以及国家供给侧结构性改革和“放管服”改革的落实,税收入库特别缓慢,财政收入规模较小,处于全市末位。税收占比较全市平均水平仍有差距。前半年,尽管我县税收收入占财政收入的比重达73.46%,较上年同期增幅明显,但较全市平均税比(77.84%)来说,仍相差4.38个百分点。

支出方面:增支因素多,支出压力大。一是今年元月份实施的取暖费提标政策,县本级就需配套资金5000余万元;政策性的人员增加以及正常的工资普调支出需3300万元;二是随着民生“扩面、提标、新增”及确保“两个80%”政策落实,加之今年城乡居民养老提标,医疗保障等支出需求进一步增加;三是脱贫攻坚、铁腕治霾等重点民生项目需要县级配套大量资金;四是凤凰路小学、第二高中、太清片区棚户区改造等民生类建设项目支出需求不断加大。

债务方面:由于我县可用财力有限,支持经济社会发展财政保障能力严重不足,精准脱贫、棚户区改造、教育事业、PPP项目等重点民生工程需通过适度融资予以保障。加之,历史性债务负担沉重,新增债券及存量债务置换债券还款将逐年增多,还本付息将进入高峰期,财政运行风险进一步加剧。   

下半年工作措施   

下半年,我们将紧紧围绕全县重点工作部署,进一步增强紧迫感和责任感,积极采取有效措施,抓好组织收入,加快预算执行,保障重点支出,加大资金争取,确保全年目标任务圆满完成。

(一)加强培育财源基础。围绕六区建设格局充分发挥财政政策和资金的引导、带动作用,巩固财源基础,培植重点财源。抢抓“一带一路”和中省支持新型城镇化建设、县域经济发展等政策机遇,积极培育能源光伏、装备制造、食品加工、化工包装、建筑材料等支柱产业。支持推进大众创业、万众创新,大力发展非公经济。支持经济技术开发区建设建成三期标准化厂房。帮助企业信贷融资、技术创新等,加大中小企业扶持全力打造支柱财源不断提高我县县域经济实力

大资金争取力度。密切关注中省市政策动态,抢抓机遇,发挥主动性,加强沟通联系,及时向上反映我县推进各项改革财力缺口,大力向上争资金,缓解财政支出压力。全力争取新增和专项债券,确保扶贫、棚户区改造等重点民生项目顺利实施。同时,要紧扣中省市支持方向,积极配合相关职能部门做好2019年项目的策划包装,争取把更多项目纳入到中省市盘子,得到更多的资金和政策支持。

)切实提高收入质量。认真贯彻中省市规范收入管理的要求,坚持依法治税,严格非税收入管理,加大收入质量考核力度,提高税收比重,促进财政可持续发展。深入推进税收保障,重点开展数据联合分析,加强涉税信息深度利用,使税收保障的成效进一步体现到财政增收上,促进税收收入稳定增长。加强水资源税、环境保护税等征管,跟踪税收入库情况,完善协作机制,制定配套措施,及时解决存在问题,做到应收尽收和及时足额入库。

)保障民生重点支出。继续加大同上级财政部门的沟通联系,积极筹措资金,加大资金调拨力度,确保“两个80%”用于民生。一是支持教育发展。继续推进城乡义务教育一体化发展,改善义务教育薄弱学校基本条件。二是加强社保和医改工作。优先保障城乡居民养老金、医疗保险、基本公卫服务补助资金需要不断提高居民医保和基本公补助标准继续支持公立医疗机构综合改革。三是全力支持精准脱贫、乡村振兴、环境治理、农村三变改革、农业供给侧结构性改革等重点民生事业发展

 )强化约束支持发展。牢固树立依法理财、为民理财的责任意识,严格预算管理,强化预算约束,管好用好各类财政资金。继续严格贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约,反对铺张浪费,严格执行“三公经费”预算,确保“三公”经费支出只减不增大力压缩会议费、培训费等一般性财政支出扎实清理盘活财政存量资金,及时掌握存量资金动态信息,按照时限及规定,盘活财政闲置、沉淀资金,统筹安排用于保民生、保重点支出,充分发挥资金使用效益。

)积极推进财政改革。扩大专项资金绩效评价范围,重点开展对扶贫领域资金全面实行绩效评价工作,完善部门预算管理综合绩效评价,不断提升评价质量和水平。按照省市人大要求,做好推进预算联网监督前期准备工作。根据中省市事业单位公务用车制度改革精神,制定事业单位公务用车改革方案,严格改革范围、目标,稳步推进我县事业单位公务用车改革工作。深入推进“放管服”改革,以深化行政审批制度改革为抓手,不断提升政务服务水平。继续推进“三供一业”工作,扎实开展优化财税营商环境助力经济发展系列活动。

)切实提升管理水平。一是做好预算编制工作,超前谋划2019年预算编制工作,编实编细财政预算,提高预算准确率。二是继续推进预决算信息公开,建立完善预决算公开统一平台,组织开展全县预决算公开情况检查,确保全县部门按照要求落实到位。三是加大监督检查力度,下半年检查扶贫、养老、移民搬迁等财政资金管理使用情况,提高财资金使用的规范性、安全性和有效性。四是加强政府性债务管理,充分利用地方政府置换债券资金化解地方政府财政风险,利用政府产业基金充分带动和支持实体经济发展,进一步完善政府性债务管理机制,不断加强债务监管,确保全县经济社会健康可持续发展。

各位主任、各位委员,下半年,我们将按照县委的统一部署,认真贯彻执行县人大的各项决议,坚定信心克难奋进开拓创新、扎实工作,努力完成全年各项财政目标任务,为推动全县经济社会追赶超越发展做出新的更大的贡献!

 

        

       
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