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合阳县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
索引号: 016032410-04_A/2018-0312001 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2018年02月08日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

(在合阳县第十八届人民代表大会第二次会议上的书面报告)

合阳县财政局局长 孙天学

各位代表:

受县人民政府委托,现将全县2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案向大会报告如下,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2017年财政预算执行情况和财政主要工作

2017年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实党的十九大以及中省市财政工作会议精神,紧扣追赶超越主题,围绕“六区”建设,积极应对经济下行压力,多措并举抓收入,优化支出保民生,深化改革强管理,抢抓机遇争资金,支持经济促发展,着力打造阳光财政、民生财政、效率财政和法治财政,财政收入结构明显优化,重点支出得到较好保障,有力地促进了县域经济社会的持续健康发展。

一、2017年一般公共预算执行情况

2017年,全县财政总收入完成33745万元。其中,地方财政收入完成18609万元,剔除“营改增”因素后,同口径增长9.4%。

主要收入项目完成情况是,税收收入完成11482万元,较上年同期增长40.09%,其中:增值税3382万元,增长88.31%;所得税478万元,增长14.63%;资源税528万元,增长306.15%;城市维护建设税555万元,增长40.51%;房产税167万元,下降13.92%;耕契税5352万元,增长128.33%;非税收入完成7127万元,下降27.35%,其中:行政事业性收费和罚没收入2214万元,下降6.82%,国有资源有偿使用收入395万元,下降30.21%。

全县地方财政支出完成28.51亿元,较上年增支3.21亿元,增长12.68%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出28548万元,增长11.15%;公共安全支出9911万元,增长3.13%;教育支出70807万元,增长9.56%;文化体育与传媒支出7681万元,增长12.97%;社会保障和就业支出31881万元,增长9.25%;医疗卫生与计划生育支出37728万元,增长5.01%;农林水事务支出58137万元,增长1.26%。

2017年全县“三公”经费支出为1468万元,下降1.21%。其中:公务用车运行维护费1246万元,公务接待费222万元。

全县地方财政收入18609万元,加上各项财力性补助收入114076万元、专项补助收入136795万元、地方政府债券转贷收入9500万元,上年结转4073万元,调入资金1亿元,财力合计为293053万元,减去当年本级支出285100万元、超收收入补充预算稳定调节基金9万元、结转下年6388万元,上解上级支出1556万元后,当年实现了收支平衡。

二、2017年政府性基金预算执行情况

2017年,政府性基金收入完成20287万元,地方政府专项债券转贷收入800万元,专项补助收入3722万元,上年结转2140万元。根据全口径预算管理及加强财政资金统筹使用相关精神,调出资金1亿元后,财力合计16949万元,按照政府性基金收入指定的用途及专项债券安排的项目,政府性基金支出完成14545万元,结转下年2404万元,当年实现了收支平衡。

三、2017年主要工作

(一)多方筹资支持发展。充分发挥财政资金杠杆作用,确保了全县重点民生工程的顺利实施。筹集资金1.86亿元,主要安排是6065万元用于沿黄公路及合洽路、第二人民医院、经济开发区标准厂房建设,4559万元用于易地扶贫搬迁及扶贫安置小区建设,2720万元用于城市水景观廊道、城北片区棚户区改造,2428万元用于第四初中和体育馆建设,1155万元用于县城环城林带及西禹高速绿化建设。同时策划包装6个项目纳入省财政PPP项目库,渭北高效节水灌溉、城市低洼区雨水收集等4个项目被财政厅推荐上报财政部。安排5379万元用于PPP项目资本金支持PPP项目顺利实施,有力促进县域经济持续发展。

(二)精准整合助力脱贫。2017年将整合财政涉农资金作为支持脱贫攻坚工作的重要抓手,规范程序、多措并举全力抓好落实。制定《2017年整合财政涉农资金支持脱贫攻坚实施方案》和资金管理办法,严格将中省市规定的65项财政涉农资金全部纳入整合范围,整合财政涉农资金3.21亿元,重点支持了全县贫困村(社区)基础设施建设和贫困户产业发展,2.46万户贫困户参合个人缴费退费、免费有线电视安装,1.45万户贫困户产业发展及光伏电站建设等工作。通过“一卡通”及时足额发放农业支持保护补贴、农机具补贴、退耕还林等惠农补贴资金6993万元,各项惠农政策得到全面落实。

(三)收入管理不断规范。2017年,随着供给侧结构性改革的深化和“放管服”改革的落实,为了做实财政收入,经县人大常委会批准后将收入任务调整为1.86亿元。财税部门加强财税收入研判分析,多次召开协调会,及时协调解决组织收入中存在的问题。完善《合阳县税收保障管理办法》,实现部门联动、源头控制、信息共享。开展涉税信息传递,强化涉税信息数据比对,堵塞税收漏洞,全面完成了调整后的财政收入任务。

(四)民生政策全力落实。始终坚持将两个“80%”用于安排民生支出,全年投入民生资金24.34亿元,较上年增长13.52%,占财政支出85.37%。投入1.33亿元,支持学生营养餐改善、教育公用经费、贫困生资助等;筹集1.23亿元,使城乡居民养老、城乡低保、特困人员供养等民生政策得到保障。投入2.41亿元,将农村新型合作医疗、干部职工医保等政策足额落实到位。拨付7759万元,确保镇村两级基层组织的正常运转和改革性补贴、公车改革补贴的及时发放。

(五)深化改革提高绩效。稳步实施国库集中支付改革,积极推行公务卡改革,全县办理公务卡2112张;开展重点项目绩效评价试点,资金使用效益得到充分发挥;严格执行盘活存量制度,定期盘活财政存量资金;制定《合阳县政府购买公益性服务方案》,进一步规范和拓展政府购买服务范围;剥离国有企业办社会职能工作通过制定方案、确定接收单位、加强协调督查,目前“三供一业”正式协议已全部签订,财政改革深入推进。

(六)监管能力持续加强。全面细化公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费情况,接受社会监督。严控“三公”经费、会议经费等支出,公用经费统一压缩5%。政府采购节资率达9.2%,投资评审核减率为8.6%。重点对财政涉农整合资金及重投公司、城投公司等资金使用情况进行专项检查,财政资金使用效益不断提高。制定了《合阳县县级政府性债务风险应急处置预案》,政府融资举债行为切实规范,防范和化解财政风险能力进一步提升。

各位代表!过去的一年,我县财政工作加压进取,多措并举,追赶超越,在新增刚性支出资金需求的巨大压力下,及时向省市争取各类新增财力性补助资金1.2亿元,新增地方政府债券1.03亿元,专项补助13.68亿元,优先保障了各项民生政策的落实,确保了全县重点工作的顺利推进。

在财政预算执行中还存在一些困难:主要是我县财源结构单一,重点纳税企业提供税收能力不强,财政收入质量不高,保工资、保运转、保基本民生面临较大压力,支持重点项目建设力不从心,可用财力严重不足;地方政府债券和PPP项目,在以后年度都要按期偿还本息,财政运行风险不断加大。对此,我们将在今后工作中高度重视,采取有效措施切实加以解决。

2018年财政预算草案

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,实施“十三五”规划承上启下的关键之年,脱贫攻坚的决胜之年。综合分析当前经济形势,财政工作既遇到许多困难,又面临诸多重大机遇。困难主要有:国家持续化解部分行业过剩产能、放管服改革持续推进,政策性减收的压力不断增大,财政收入形势严竣。同时,重点支出需求不断增加,民生支出刚性强,既要保障已出台的民生政策,还要保证新增、提标民生资金需要,加之地方政府债券还本付息支出逐年增长,脱贫攻坚、棚户区改造、城市基础设施建设等民生项目融资财政支出需求不断增多,财政支出压力加大,收支矛盾将更加突出。重大机遇有:国家实施“一带一路”经济带深入推进,对项目建设、投资发展、基础设施建设带来了良好的发展机遇。中央继续实施积极的财政政策,调结构、转方式、稳民生政策支持力度进一步加大。关中协同发展、渭南建设“三地一中心”为我县加快发展带来了新的机遇。全线贯通的沿黄公路,对我县旅游及第三产业发展带来了新的发展动力。

新时代、新形势、新机遇、新挑战。2018年财政工作的指导思想是:以党的十九大精神为指导,认真贯彻中省市财政工作会议及县委第十七届五次全体(扩大)会议精神,以追赶超越为主题,围绕“六区”建设目标,严格执行《预算法》,以“保工资、保运转、保基本民生”为中心,科学加强征管,做实收入;有力保障民生,做足支出;加快预算执行,做优预算;全力支持脱贫攻坚,切实规范债务管理,不断提高理财水平,为决胜脱贫摘帽、推进全面小康提供坚强财力保障。

一、2018年一般公共预算安排

按照上述指导思想以及省市县财政收入预期目标,2018年全县地方财政收入预算为2亿元,同口径增长8.3%。

根据现行财政体制算账,2018年我县可用财力为12.42亿元,为了提高预算编制的完整性,将市财政预下达的2018年专项补助7.71亿元、上年结转6388万元纳入预算后,财政支出预算安排为20.77亿元。

支出预算拟安排主要项目构成:一般公共服务支出18539万元,公共安全支出4087万元,教育支出50131万元,文化体育与传媒支出3221万元,社会保障和就业支出33247万元,医疗卫生与计划生育支出30935万元,节能环保支出1296万元,城乡社区事务支出3452万元,农林水事务支出42148万元,交通运输支出4270万元,国土资源气象等事务支出3496万元,住房保障支出2552万元,预备费支出3700万元,债务付息等支出4240万元。

按照中省市关于“三公”经费预算编制要求,2018年全县“三公”经费预算1467万元,较上年压缩0.5%,其中:因公出国境支出4万元,公务用车购置费36万元,公务用车运行维护费1206万元,公务接待费221万元。

二、2018年政府性基金预算安排

根据全口径预算管理要求,规范政府性基金预算编制,将所有政府性基金收入纳入预算管理。2018年,全县政府性基金收入预算5000万元,上年结转2404万元。按照政府性基金收入指定用途,支出预算安排7404万元。

三、2018年财政工作重点

2018年,财政工作将紧紧围绕全县重点工作部署,全力做好七方面工作,确保全面完成各项工作任务。

(一)加大整合力度,决胜脱贫攻坚。以脱贫攻坚统揽各项工作,加大财政涉农资金整合力度,全力支持脱贫攻坚。一是加大县本级投入力度。进一步压缩一般性支出,2018年县级扶贫投入较上年增长20%以上。二是全力做好财政涉农资金整合工作,严格执行整合资金导引和扶贫资金管理办法,以基础设施建设提升、特色产业培育和加快“两房”设施建设为重点,落实“八个全覆盖”。三是切实加快财政扶贫专项资金支出进度,采取提前预拨,规范报账程序,收回超期滞留资金等措施,确保支出进度达到92%以上,充分提高财政扶贫资金效益,为决胜脱贫攻坚提供财力支持。

(二)保障重点领域,做足财政支出。坚持以“保工资、保运转、保基本民生”为中心,按照“压缩一般、保障重点”的原则,统筹安排各项支出,保障社会事业发展。一是全力保障政策性增资的落实,机关和镇村两级基层组织运转经费等基本支出。二是坚持民生投入两个80%不动摇,不折不扣落实好民生政策,做到应保尽保。三是根据全县重点民生项目安排,着力保障铁腕治霾、易地扶贫搬迁、教育发展等项目建设。四是按照清理盘活财政存量资金工作要求,按时限及规定,盘活财政闲置、沉淀资金,统筹安排用于保民生、保重点支出。

(三)依法强化征管,做实财政收入。努力克服经济下行压力加大、“营改增”改革等结构性减税的影响,多措并举抓收入,数管齐下保质量。一是认真贯彻落实《深化国税、地税征管体制改革方案》,支持国地税联合办税,定期召开财税联席会议,加强税源分析,查找薄弱环节,为组织收入工作提供有力保障。二是完善联合办税制度建设,继续深化税收保障管理办法,增强税收互征成效,做到依法征收、应收尽收。三是以提高收入质量为重点,强化对税收收入征收,进一步规范非税收入管理,切实提高财政收入质量。

(四)强化预算执行,做优财政预算。高度重视预算执行,强化预算约束,管好用好财政资金。一是深入开展支出效益管理年活动。细化工作方案,强化工作措施,切实提高资金使用效益。二是加快预算执行。积极宣传财政改革政策,严格执行项目催办函和支出进度通报制度,加快财政资金拨付进度。三是切实做好财政管理绩效评价工作。全面实施财政专项资金绩效评价和部门预算管理综合绩效评价,加强评价结果应用,提升财政管理绩效。四是规范政府采购预算。坚决禁止无预算采购,进一步规范采购行为,加强国有资产管理,强化项目投资评审工作,切实提高财政管理水平。

(五)抢抓政策机遇,助推经济发展。一是紧盯中省促投资稳增长政策机遇,及时反映我县财力困难实际,多层次、多渠道争取上级财力性、基数性转移支付,不断增强财政保障能力。二是进一步加强项目储备工作,做到上有政策支持、下有项目对接,增强部门间的衔接配合,扎实做好上级政策的沟通对接和项目的策划包装,争取中省市的支持。三是积极争取新增政府债券转贷、土地专项债券等资金,保障棚户区改造、城区基础设施建设等重点民生工程支出。四是支持县域经济发展。准确把握中省产业政策和扶持重点,围绕项目建设及民生工程,积极配合相关部门做好项目资金的争取工作,促进县域经济健康快速发展。

(六)深化财税改革,切实规范管理。积极探索创新,全面深化财政体制改革,加快国库管理改革。着力推进财政信息公开,做到平台、时间、内容、格式“四统一”。巩固和扩大营改增试点成果,进一步完善地方税体系,落实好环境保护税和水资源税改革。全面实施政府支出经济分类科目改革,夯实预算管理基础。加强“一卡通”信息平台管理,深入推进惠民“一卡通”担保业务,督促做好各类惠民补贴的发放工作,建立惠民补贴资金监管长效机制。

(七)强化债务管理,防范财政风险。严格按照财政部关于进一步规范地方政府举债融资行为的文件精神,建立健全政府性债务管理制度。一是规范政府债务举借方式。坚决禁止各级各部门随意举借,随意出具各类担保或承诺,地方政府债务举借只能通过发行地方政府债券的方式。二是加大存量债务消化力度,争取上级存量债务置换债券额度,缓解政府债务偿债压力。三是加强债务管理。按照“借、用、还”相统一的原则,夯实各债务部门偿债责任,确保政府债务在可控范围之内,切实防范和化解财政风险。

各位代表,新的一年里,我们将在县委的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,围绕全县工作大局,高点定位,敢于担当,开拓进取,扎实工作,为实现全县人民对美好生活的向往继续奋斗!

2017年一般公共预算收支完成情况表

单位:万元

项 目

完成数

项 目

完成数

备 注

一、税收收入

11,482

一、一般公共服务

28,548

增值税

3,382

二、国防

营业税

111

三、公共安全

9,911

企业所得税

134

四、教育

70,807

个人所得税

344

五、科学技术

802

资源税

528

六、文化体育与传媒

7,681

城市维护建设税

555

七、社会保障和就业

31,881

房产税

167

八、医疗卫生与计划生育

37,728

印花税

163

九、节能环保

5,634

城镇土地使用税

160

十、城乡社区事务

20,638

土地增值税

254

十一、农林水事务

58,137

车船税

332

十二、交通运输

3,241

耕地占用税和契税

5,352

十三、资源勘探信息等事务

542

二、非税收入

7,127

十四、商业服务业等事务

1,024

专项收入

4,077

十五、国土资源气象等事务

1,314

行政事业性收费和罚没收入

2,214

十六、住房保障支出

3,816

国有资源有偿使用收入

395

十七、粮油物资管理事务

1,707

其他收入

441

十八、债务付息支出

1,689

一般预算收入小计

18,609

一般预算支出小计

285,100

2017年一般公共预算收支完成情况表

单位:万元

项 目

完成数

项 目

完成数

备 注

上级补助收入

114,076

上解上级支出

1,556

返还性补助收入

1,401

体制上解支出

均衡性转移支付补助收入

76,475

专项上解支出

1,556

县级基本财力保障奖补收入

12,746

债券转贷支出

其他一般性转移支付

4,074

固定数额补助

17,214

结算补助收入

2,166

补充预算稳定调节基金

9

专项补助收入

136,795

地方政府债券转贷收入

9,500

调入资金

10,000

本年结余

6,388

结转下年

6,388

上年结转

4,073

净结余

收入总计

293,053

支出总计

293,053

2017年政府性基金预算收支完成情况表

单位:万元

项 目

完成数

项 目

完成数

备 注

一、新型墙体材料专项基金收入

132

一、文化体育传媒支出

二、国有土地使用权出让收入

12,181

二、社会保障和就业支出

963

三、城市基础设施配套费收入

77

三、城乡社区支出

11,234

四、污水处理费

199

四、农林水支出

100

五、城市公用事业附加收入

174

五、资源勘探信息等支出

332

六、划拨土地收入

1,428

六、其他支出

1,517

七、其他土地出让收入

6,096

七、债务付息支出

399

政府性基金收入合计

20,287

政府性基金支出合计

14,545

地方政府专项债券转贷收入

800

调出资金

10,000

专项补助收入

3,722

结转下年

2,404

上年结转

2,140

收入总计

26,949

支出总计

26,949

2018年一般公共预算收支计划情况表

单位:万元

项 目

计划数

项 目

计划数

备注

一、税收收入

15,000

一、一般公共服务

18,539

增值税

4,700

二、国防

营业税

三、公共安全

4,087

企业所得税

340

四、教育

50,131

个人所得税

500

五、科学技术

98

资源税

900

六、文化体育与传媒

3,221

城市维护建设税

1,500

七、社会保障和就业

33,247

房产税

410

八、医疗卫生与计划生育

30,935

印花税

400

九、节能环保

1,296

城镇土地使用税

200

十、城乡社区事务

3,452

土地增值税

960

十一、农林水事务

42,148

车船税

390

十二、交通运输

4,270

耕地占用税和契税

4,700

十三、资源勘探信息等事务

1,181

二、非税收入

5,000

十四、商业服务业等事务

384

专项收入

1,100

十五、国土资源气象等事务

3,496

行政事业性收费和罚没收入

2,400

十六、住房保障支出

2,552

国有资源有偿使用收入

400

十七、粮油物资管理事务

723

其他收入

1,100

十八、预备费

3,700

十九、债务付息等支出

4,240

一般预算收入小计

20,000

一般预算支出小计

207,700

2018年一般公共预算收支计划情况表

单位:万元

项 目

计划数

项 目

计划数

备注

上级补助收入

107,551

上解上级支出

3,315

返还性补助收入

1,401

体制上解支出

均衡性转移支付补助收入

76,475

专项上解支出

3,315

县级基本财力保障奖补收入

9,971

其他一般性转移支付

2,490

固定数额补助

17,214

专项补助收入

77,076

本年结余

结转下年

上年结转

6,388

净结余

收入总计

211,015

支出总计

211,015

2018年政府性基金预算收支计划情况表

单位:万元

收 入

支 出

备 注

项 目

计划数

项 目

计划数

一、国有土地使用权出让收入

4,200

一、社会保障和就业

1,720

二、城市基础设施配套费收入

500

二、城乡社区事务支出

3,410

三、污水处理费

300

三、农林水事务

280

四、污水处理费支出

300

政府性基金收入合计

5,000

五、债务付息支出

1,300

六、其他支出

394

上年结转

2,404

收入总计

7,404

支出总计

7,404

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