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关于2021年财政预算调整方案(草案)和新增政府债券收支安排的报告
索引号: 016032023-04_A/2021-1230001 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2021年12月30日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
有效性: 有效 公开时限: 长期公开
 

关于2021年财政预算调整方案(草案)

和新增政府债券收支安排的报告

——在合阳县十八届人大常委会第四十一次会议上

县财政局局长  孙天学

2021年12月30日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2021年财政预算调整和新增政府债券安排情况报告如下,请予审议。

2021年预算调整方案

今年以来,我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实十九届六中全会和中省市财政工作会议精神,全面实施提质增效、更可持续的积极财政政策,持续推进减税降费,狠抓财政收入征管,优化支出结构,全力兜牢“三保”底线,深化财政改革,严控债务风险,切实保障各项事业正常运转,财政预算执行总体良好,有力支持了县域经济社会高质量发展。根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定,结合当前预算执行情况,建议在县十八届人民代表大会第五次会议审议通过的《2021年财政预算报告》基础上,调整县级一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算。

一、一般公共预算调整方案

(一)财政收入调整情况

年初人代会通过的我县地方财政收入预算为2.45亿元。根据当前收入完成实际,全年地方财政收入将出现超收,预计完成3.35亿元,较预算超收0.9亿元,增长45.59%,其中:税收收入超收7370万元,预计完成2.24亿元,增长61.36%;非税收入超收1630万元,预计完成1.11亿元,增长21.60%。主要原因是:全县煤炭企业量价齐升,税收收入持续增长;防空地下室易地建设费集中入库,非税收入增长较快。建议将一般公共预算收入调整为3.35亿元。

(二)2021年新增财力情况

为扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,兜牢兜实“三保”底线,支持县域经济社会发展,我们抢抓中省加大困难县区、黄河流域生态保护和高质量发展的政策机遇,持续加大同上级财政部门的沟通联系,主动汇报衔接,共争取上级补助3.71亿元。具体情况为:

1.新增一般性转移支付1.59亿元,其中:县级基本财力保障奖补资金新增0.47亿元,均衡性转移支付补助新增0.38亿元,困难地区财力补助新增0.3亿元,黄河流域生态保护和高质量发展结算补助资金新增0.28亿元,产(粮)油大县奖励补助新增0.16亿元。

2.新增上级专项转移支付补助1.42亿元。

3.新增一般债券收入0.7亿元。

(三)2021年一般公共预算调入资金情况

根据《预算法》和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》,为进一步扩大公共预算支出规模,确保财政支出平稳增长,拟从政府性基金预算调入2.4亿元财力。

1.调入2亿元,主要用于落实国家“三保”政策、支持“十二项重点工作”开展以及保障乡村振兴、招商引资等县上重点支出需要。

2.调入0.4亿元,上解市级工业发展基金。根据渭南市财政局、渭南市自然资源和规划局关于上解土地出让价款有关事项的通知要求,2021年,将县域内除工业用地外的经营性土地出让价款的10%纳入市级工业发展基金,以财力上解方式上解市财政。

(四)新增财力安排意见

根据中省市财政工作会议和县十八次党代会及县十八届人大五次会议精神,优先保障“三保”支出,支持推动全县“十二项重点工作”落实,为加快建设黄河流域高质量发展示范区、基层改革试验地、社会治理样板县提供有力的财力保障。具体安排意见为:

1.安排2.2亿元,用于民生领域及县上重点支出。包括:①教育投入4650万元,主要用于第四初级中学、凤凰路小学、少年宫等教育基础设施建设;②文化旅游体育和传媒投入4800万元,用于全域旅游示范县创建方面;③污染防治投入3450万元,用于黄河西岸生态修复,矿山地质恢复治理,散煤治理和煤改电、煤改气“双替代”补贴发放等;④城市基础设施投入3600万元,用于凤凰南路南延、建设东路、新一街道路排水等;⑤经开区建设投入2500万元,用于经开区一、二、四期标准化厂房土地征迁、企业服务大楼建设及创建省级经开区规划编制等;⑥交通项目投入3000万元,用于108国道合阳段、342国道城区段建设等。

2.安排0.65亿元,用于推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,根据“因需而整”原则,支持新建产业园、高标准农田、产业配套等产业发展项目,保障安全饮水、巷道改造提升、污水处理等农村基础设施建设。

3.安排0.69亿元,用于落实干部职工工资待遇。主要包括:一是落实2021年新招录公务员、教育卫生系统新招聘事业单位工作人员、转正特岗教师、高层次人才招引等工资待遇;二是保障教师工资待遇,发放农村教师生活补助、教师奖励性补贴和岗位等级工资,缴纳教育系统工伤生育保险;三是提高退休人员退休金和乡镇工作人员乡镇补贴标准。

4.安排0.43亿元,用于干部职工体检、规划编制、招商推介、公园管理、垃圾清运、路灯电费、污水处理、应急救援、防震防雹以及部门开展业务必需的专项支出。

5.安排1.12亿元,用于渭北高效节水灌溉工程PPP项目可行性缺口补助1500万元;偿还到期一般债券本金3210万元,利息3286万元;政府购买服务项目付费3078万元;世行贷款本息95万元。

6.目前,我县共收到上级专款14.38亿元,年初预算已编入12.96亿元,新增专款1.42亿元。按照专项资金支出要求,主要用于县域经济发展、城镇化基础设施建设、义务教育阶段薄弱学校改造、公共文化服务体系建设、全民健康保障工程、城乡居民养老、就业安置、生态修复治理等方面。

(五)财政超收收入安排意见

根据当前财政收入入库情况来看,全年财政收入预计超收0.9亿元,按照《预算法》和财政部《关于加快预算执行进度并统筹做好今明两年预算衔接等事项的通知》要求,建议将超收收入用于补充预算稳定调节基金。

(六)财政支出调整意见

在县十八届人大第五次会议审议通过2021年财政预算方案的基础上,调整一般公共支出预算。

年初人代会通过的一般公共预算支出28亿元,一般公共预算超收收入0.9亿元,上级补助收入增加3.71亿元,从政府性基金调入2.4亿元,上年结余增加0.8亿元,合计新增财力7.81亿元。减去超收收入补充预算稳定调节基金0.9亿元,新增上解工业发展基金0.4亿元外,本级支出增加6.51亿元,建议2021年全县一般公共预算支出调整为34.5亿元,剔除特殊转移支付、抗疫国债省级预留等财力补助政策退出因素,同口径较上年增长9.21%。

二、政府性基金预算调整方案

(一)政府性基金收入调整情况

年初人代会通过的我县政府性基金预算收入1.41亿元,随着县上重点项目的深入推进,土地使用权出让收入和土地结余指标调剂收益入库增加,全年政府性基金收入预计完成4.21亿元,超收2.8亿元。建议将基金预算收入调整为4.21亿元。

(二)基金新增财力情况

根据政府性基金入库情况,今年基金收入预计超收2.8亿元,加上上年结余0.29亿元,新增政府专项债券3.49亿元,上级专项补助0.19亿元,预计全年新增财力6.77亿元,

(三)新增财力安排意见

政府性基金调入一般公共预算2.4亿元财力后,新增基金支出4.37亿元,按照新增财力调整,具体支出情况为:

1.新增政府专项债券支出3.49亿元。

2.安排0.57亿元,一是用于自然资源局、教育局、住建局、公安局项目征地款;二是用于东街安置及印光大道西段道路修复、断头路清零等方面。

3.专项债券还本付息0.31亿元。

(四)基金预算支出调整意见

年初人代会通过的政府性基金预算支出1.5亿元,全年政府性基金预算新增支出6.77亿元,减去调出资金2.4亿元,预计2021年政府性基金支出规模为5.87亿元。建议将政府性基金支出调整为5.87亿元。

三、社会保险基金预算调整方案

年初人代会通过我县社会保险基金收入预算4.66亿元,社会保险基金支出预算4.36亿元。结合当前预算执行情况,全年社会保险基金预算收入拟调整为4.92亿,较年初预算增加0.26亿元,主要原因是缴费收入及财政补贴收入增加;社会保险基金支出预算拟调整为4.37亿元,较年初预算增加0.01亿元,主要原因是本年度机关事业单位退休人员基本养老金待遇调增。

新增政府债券收支安排方案

今年以来,我们抢抓国家增加赤字规模,增发地方政府债券的有利时机,聚焦县重大战略和重点领域项目建设,配合项目单位,紧紧围绕脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴、生态环境保护等重点领域,积极做好项目储备、包装、评估等工作,精心筛选“急需、成熟、统筹、集中,且具有一定收益”的重大项目,切实加大政府债券争取力度,全年共争取到政府债券资金4.19亿元(其中:一般债券0.7亿元,专项债券3.49亿元),较好实现“稳投资、补短板、促发展”的预期目标,全力支持重点领域和重大项目建设,助推县域经济高质量发展。

一、新增政府一般债券安排意见

新增政府一般债券0.70亿元,其中省市指定用途项目2个:

①政府外贷贫困社区建设项目0.1亿元;

②小型水库安全运行0.04亿元。

其余4个项目分别为:

①老城区排水管网雨污分流改造工程0.25亿元,主要实施西新街、南大街、金水路等6条道路的雨水管道改造工程。

②九龙大道东延道路排水工程0.2亿元,实施道路排水、绿化亮化等配套设施建设,不断提高城市管建水平。

③凤凰路小学建设项目0.06亿元,解决城区学位紧张,孩子上学难问题,创建义务教育优质均衡发展县。

④金水河生态修复综合治理工程0.05亿元,实施金水沟河道生态加固及生态修复工程。

二、新增政府专项债券安排意见

新增政府专项债券3.49亿元,具体用于以下方面:

①城北供水灌溉主干工程1.7亿元,实施渭北高效灌溉管网配套工程。

②生活污水处理建设项目0.42亿元,解决农村生活污水处理。

③合阳县诗经苑建设项目0.37亿元,建设诗经主题体验区、诗经民俗展示区和停车服务区。

④合阳县经开区高压管廊、综合管网建设项目1亿元,建设高压输电管廊、弱电管网及综合管网工程,提升经开区承载能力。

各位主任、各位委员:后面,省市还将陆续下达部分补助资金,上级补助收入还不能最终确定,因此一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算财政支出规模年终执行数还会有所变化。

同时,今年“三保”支出任务艰巨,中省对城乡居民医疗保险、养老保险、基本公共卫生服务补助等配套资金有严格的考核要求,加之巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加强污染防治和生态文明建设、支持全县“十二项重点工作”等重点支出仍需资金投入,年终决算平衡还有一定难度。

下一步,我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下,紧扣“一区一地一县”建设目标,坚持党政机关过紧日子,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,大力压减非刚性、非重点支出,调整压缩部分专项预算,加大资金筹措力度,解放思想、勇于担当、主动作为、开拓进取,确保年度预算平衡,奋力谱写新时代合阳高质量发展新篇章!

以上报告,如有不妥,请批评指正!

       
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